Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9809 |
Data de lançamento: |
17/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
COLA PARA PARABRISA 280G - WORKER, PARA FIXAÇÃO DE VIDRO FRONTAL DA MOTONIVELADORA CASE 845B, FROTA Nº112, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3862/2022. |
45,08 |
90,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/11/2022 |
COLA PARA PARABRISA 280G - WORKER, PARA FIXAÇÃO DE VIDRO FRONTAL DA MOTONIVELADORA CASE 845B, FROTA Nº112, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3862/2022. |
90,16 |
|
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| 22/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/949; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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90,16 |
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| 08/12/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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90,16 |
| TOTAL |
90,16 |
90,16 |
90,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
