Nome do Credor: PJ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9811
Data de lançamento:
17/11/2022
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
FIXADOR/PRESILHA PLÁSTICA PARA GRADIL COM PARAFUSO
4,50
450,00
50.00
FIXADOR/PRESILHA PLÁSTICA PARA GRADIL COM PARAFUSO, PARA FIXAÇÃO DE GRADIL DE CERCAMENTO DE PARQUES, QUADRAS DE LAZER E OUTROS ESPAÇOS PUBLICOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3864/2022.
4,50
225,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/11/2022
FIXADOR/PRESILHA PLÁSTICA PARA GRADIL COM PARAFUSO FIXADOR/PRESILHA PLÁSTICA PARA GRADIL COM PARAFUSO, PARA FIXAÇÃO DE GRADIL DE CERCAMENTO DE PARQUES, QUADRAS DE LAZER E OUTROS ESPAÇOS PUBLICOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3864/2022.
675,00
25/11/2022
Conforme DANFE Nº 1/1003; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
675,00
08/12/2022
Pagamento via Retorno Bancário
675,00
TOTAL
675,00
675,00
675,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
