Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MAQUIR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9824 |
Data de lançamento: |
17/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
MOBILIARIO EM GERAL |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
EQUIPAR A SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA DESP. E TURISMO - MDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
42 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
CADEIRA GIRATÓRIA ADMINISTRATIVA - CONFORME DESCRITIVO NO TERMO DE REFERÊNCIA, CFE. PE Nº42/2022, CONTRATO Nº188/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº3877/2022. |
749,00 |
7.490,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/11/2022 |
CADEIRA GIRATÓRIA ADMINISTRATIVA - CONFORME DESCRITIVO NO TERMO DE REFERÊNCIA, CFE. PE Nº42/2022, CONTRATO Nº188/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº3877/2022. |
7.490,00 |
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| 21/12/2023 |
ANULAÇÃO TOTAL DE RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO DE 2022. |
-7.490,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
