Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MAQUIR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9826 |
Data de lançamento: |
17/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
MOBILIARIO EM GERAL |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
EQUIPAR A SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
42 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CADEIRA GIRATÓRIA ADMINISTRATIVA - CONFORME DESCRITIVO NO TERMO DE REFERÊNCIA, CFE. PE Nº42/2022, CONTRATO Nº188/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº3879/2022. |
749,00 |
749,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/11/2022 |
CADEIRA GIRATÓRIA ADMINISTRATIVA - CONFORME DESCRITIVO NO TERMO DE REFERÊNCIA, CFE. PE Nº42/2022, CONTRATO Nº188/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº3879/2022. |
749,00 |
|
|
| 21/12/2023 |
Cancelamento de Restos a Pagar Processados 2015 por a despesa não ser levada a efeito. |
-749,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
