| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MAQUIR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS |
| Número do empenho: | 9826 | Data de lançamento: | 17/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAR A SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 42 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CADEIRA GIRATÓRIA ADMINISTRATIVA - CONFORME DESCRITIVO NO TERMO DE REFERÊNCIA, CFE. PE Nº42/2022, CONTRATO Nº188/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº3879/2022. | 749,00 | 749,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2022 | CADEIRA GIRATÓRIA ADMINISTRATIVA - CONFORME DESCRITIVO NO TERMO DE REFERÊNCIA, CFE. PE Nº42/2022, CONTRATO Nº188/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº3879/2022. | 749,00 | ||
| 21/12/2023 | Cancelamento de Restos a Pagar Processados 2015 por a despesa não ser levada a efeito. | -749,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
