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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: RIKA COMERCIAL DE PRODUTOS GOVERNAMENTAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9837 Data de lançamento: 17/11/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 42 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
48.00 PRATO RASO EM VIDRO TEMPERADO, ALMOÇO, DIÂMETRO MÍNIMO 22,6 CM 5,27 252,96
1.00 GARRAFA TÉRMICA 5 LITROS, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO E ALÇA PARA TRANSPORTE, CFE. PE Nº42/2022, CONTRATO Nº196/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3890/2022. 46,39 46,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2022 PRATO RASO EM VIDRO TEMPERADO, ALMOÇO, DIÂMETRO MÍNIMO 22,6 CM GARRAFA TÉRMICA 5 LITROS, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO E ALÇA PARA TRANSPORTE, CFE. PE Nº42/2022, CONTRATO Nº196/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3890/2022. 299,35
12/12/2022 Conforme DANFE Nº 1/187; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 299,35
19/12/2022 Pagamento via Retorno Bancário 299,35
TOTAL 299,35 299,35 299,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.