| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FABRICIO JOSE LIGOSKI ME |
| Número do empenho: | 9845 | Data de lançamento: | 18/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.02 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS - PASSAGEM A PORTO ALEGRE - 4 UN - VALOR UN R$ 192,80, PARA PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 21/11/2022, CFE. BENEFICIO Nº13751, E ORDEM DE COMPRA Nº3899/2022. | 40.000,00 | 771,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2022 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS - PASSAGEM A PORTO ALEGRE - 4 UN - VALOR UN R$ 192,80, PARA PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 21/11/2022, CFE. BENEFICIO Nº13751, E ORDEM DE COMPRA Nº3899/2022. | 771,20 | ||
| 01/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/77; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 771,20 | ||
| 08/12/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 771,20 | ||
| TOTAL | 771,20 | 771,20 | 771,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
