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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FABRICIO JOSE LIGOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9845 Data de lançamento: 18/11/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 5 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.02 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS - PASSAGEM A PORTO ALEGRE - 4 UN - VALOR UN R$ 192,80, PARA PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 21/11/2022, CFE. BENEFICIO Nº13751, E ORDEM DE COMPRA Nº3899/2022. 40.000,00 771,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2022 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS - PASSAGEM A PORTO ALEGRE - 4 UN - VALOR UN R$ 192,80, PARA PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 21/11/2022, CFE. BENEFICIO Nº13751, E ORDEM DE COMPRA Nº3899/2022. 771,20
01/12/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/77; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 771,20
08/12/2022 Pagamento via Retorno Bancário 771,20
TOTAL 771,20 771,20 771,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.