Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: TONIN E TONIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9846 |
Data de lançamento: |
18/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
EMEN PARL PORT MS 1194 |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
URNA EM MDF OU ACRILICO |
160,00 |
640,00 |
| 4.00 |
BANNER IMPRESSO DIGITAL COLORIDO EM LONA 1M X 1,20, PARA IMPLANTAÇÃO OUVIDORIA JUNTO A SMS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3900/2022. |
90,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2022 |
URNA EM MDF OU ACRILICO BANNER IMPRESSO DIGITAL COLORIDO EM LONA 1M X 1,20, PARA IMPLANTAÇÃO OUVIDORIA JUNTO A SMS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3900/2022. |
1.000,00 |
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| 23/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/043898640; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
1.000,00 |
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| 08/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9846/2022
TONIN E TONIN LTDA - 61492 |
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1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
