| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VALDIR JOSE ZASSO |
| Número do empenho: | 9854 | Data de lançamento: | 18/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.99.00.00.00 - OUTRAS DIARIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA RESSARCIMENTO EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACAS IZM-4D27, NOS TERMOS DA LEI 2.598/2022, NOS DIAS 21 A 23/11/2022, PARA CUMPRIR AGENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO | 0,00 | 1.879,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2022 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACAS IZM-4D27, NOS TERMOS DA LEI 2.598/2022, NOS DIAS 21 A 23/11/2022, PARA CUMPRIR AGENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO | 1.879,20 | ||
| 18/11/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.879,20 | ||
| 22/11/2022 | Pagamento de Empenho 9854/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.879,20 | ||
| TOTAL | 1.879,20 | 1.879,20 | 1.879,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
