Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 21 A 23/11/2022, NOS TERMOS DA LEI Nº2598/2022, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº052/2022.
0,00
637,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/11/2022
PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 21 A 23/11/2022, NOS TERMOS DA LEI Nº2598/2022, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº052/2022.
637,50
18/11/2022
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
637,50
22/11/2022
Pagamento de Empenho 9855/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
637,50
29/11/2022
ESTORNO PARCIAL CFE INFORMAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
-212,50
29/11/2022
ESTORNO DE DESPESA A MENOR, INFORMADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXA.
-212,50
29/11/2022
ESTORNO DE DESPESA A MENOR, INFORMADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXA.
-212,50
TOTAL
425,00
425,00
425,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
