Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9858
Data de lançamento:
18/11/2022
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 11/2022, DAS DEPENDENCIAS DA EMEF TREZE DE MAIO, E EMEF GAL. SOUZA NETTO I E II.
0,00
964,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/11/2022
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 11/2022, DAS DEPENDENCIAS DA EMEF TREZE DE MAIO, E EMEF GAL. SOUZA NETTO I E II.
964,01
18/11/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 0/242242; 0/242096; 0/242100; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
964,01
18/11/2022
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas, retido na Nota de Empenho 9858/2022, CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
11,25
13/12/2022
Pagamento de Empenho 9858/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
952,76
TOTAL
964,01
964,01
964,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu
