Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9859
Data de lançamento:
18/11/2022
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 11/2022, DAS DEPENDENCIAS DO GINASIO DE BARRA GRANDE, GINASIO DE FARINHAS, GINASIO DE SERTAOZINHO, E SALAO DA COMUNIDADE DE ENCRUZILHADA GAUCHA
0,00
1.910,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/11/2022
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 11/2022, DAS DEPENDENCIAS DO GINASIO DE BARRA GRANDE, GINASIO DE FARINHAS, GINASIO DE SERTAOZINHO, E SALAO DA COMUNIDADE DE ENCRUZILHADA GAUCHA
1.910,95
18/11/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 0/242001; 0/242073; 0/241979; 0/242097; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.910,95
18/11/2022
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 9859/2022, CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
22,31
01/12/2022
Pagamento de Empenho 9859/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.888,64
TOTAL
1.910,95
1.910,95
1.910,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo
