| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
| Número do empenho: | 9887 | Data de lançamento: | 21/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EMEN PARL PORT MS 1486 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | MANGUEIRA DE POLIURETANO (PU), PARA COMPRESSOR DE AR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA ESF I, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3921/2022. | 10,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2022 | MANGUEIRA DE POLIURETANO (PU), PARA COMPRESSOR DE AR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA ESF I, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3921/2022. | 60,00 | ||
| 19/12/2022 | ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE ESTORNO - MEMORANDO Nº 39/2022-SMS. | -60,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
