Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GIOVANI LUIS FERASSO EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9892 |
Data de lançamento: |
21/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CÓPIAS DE PLOTER - A1 DO PROJJETO ELETRICO DA AREA INDUSTRIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3926/2022. |
13,00 |
39,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2022 |
CÓPIAS DE PLOTER - A1 DO PROJJETO ELETRICO DA AREA INDUSTRIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3926/2022. |
39,00 |
|
|
| 14/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1116; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
39,00 |
|
| 19/12/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
39,00 |
| TOTAL |
39,00 |
39,00 |
39,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
