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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9920 Data de lançamento: 22/11/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: CAPTAÇÃO PONDERADA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.02 PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS LEVES DA MARCA FIAT - FAROL DIANTEIRO DIREITO - 0RGFF488 - LD - UN 1, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIATB STRADA PLACAS IWW-1A95, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº14/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3931/2022. 25.839,00 567,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2022 PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS LEVES DA MARCA FIAT - FAROL DIANTEIRO DIREITO - 0RGFF488 - LD - UN 1, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIATB STRADA PLACAS IWW-1A95, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº14/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº3931/2022. 567,15
29/11/2022 Conforme DANFE Nº 1/1082; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 567,15
13/12/2022 Pagamento de Empenho 9920/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 567,15
TOTAL 567,15 567,15 567,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.