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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 9926 Data de lançamento: 22/11/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: FARMÁCIA BÁSICA - FARMÁCIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
17000.00 ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG 0,06 935,00
1020.00 APIXABANO 5 MG 4,18 4.259,52
600.00 AZITROMICINA 500 MG COMP 0,95 570,00
90.00 CALCIO CARBONATO+VITAMINA D3 600 MG/400 MG 0,05 4,31
9000.00 CARVEDILOL 6,25 MG 0,09 827,10
40.00 CLOBETAZOL PROPIONATO 0,5 MG/G - CREME 5,68 227,20
8040.00 DOMPERIDONA 10 MG 0,07 562,80
1512.00 GENFIBROZILA 600 MG 0,86 1.306,37
1400.00 RIVAROXABANA 20MG 1,31 1.836,80
1000.00 SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400 MG+80 MG 0,20 200,00
1110.00 TRAZODONA CLORIDRATO 150 MG 4,14 4.596,51
1400.00 ACIDO FOLICO 5 MG 0,04 51,66
30.00 ATORVASTATINA CALCICA 20MG 0,21 6,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2022 ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG APIXABANO 5 MG AZITROMICINA 500 MG COMP CALCIO CARBONATO+VITAMINA D3 600 MG/400 MG CARVEDILOL 6,25 MG CLOBETAZOL PROPIONATO 0,5 MG/G - CREME DOMPERIDONA 10 MG GENFIBROZILA 600 MG RIVAROXABANA 20MG SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400 MG+80 MG TRAZODONA CLORIDRATO 150 MG ACIDO FOLICO 5 MG ATORVASTATINA CALCICA 20MG FUROSEMIDA 40 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3937/2022. 15.384,46
12/12/2022 Conforme DANFE Nº 1/000029383; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 15.378,17
16/12/2022 ANULADO CONFORME SOLICITAÇÃO DE ESTORNO - MEMORANDO 38/2022-SMS. -6,29
20/12/2022 ESTORNO DEVIDO NOA HAVER SALDO BANCARIO PARA COBERTURA DA DESPESA -15.378,17
20/12/2022 ESTORNO DEVIDO NOA HAVER SALDO BANCARIO PARA COBERTURA DA DESPESA -15.378,17
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.