Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9928 |
Data de lançamento: |
22/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. PIM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
MILHO PARA PIPOCA |
4,50 |
45,00 |
| 4.00 |
OLEO DE SOJA 900ML |
9,90 |
39,60 |
| 3.00 |
CORANTE ARTIFICIAL COMESTÍVEL, PARA FEIRA DA SAUDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3939/2022. |
5,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2022 |
MILHO PARA PIPOCA OLEO DE SOJA 900ML CORANTE ARTIFICIAL COMESTÍVEL, PARA FEIRA DA SAUDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3939/2022. |
99,60 |
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| 29/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/5175; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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99,60 |
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| 13/12/2022 |
Pagamento de Empenho 9928/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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99,60 |
| TOTAL |
99,60 |
99,60 |
99,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
