Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	9957	Data de lançamento:	23/11/2022
Tipo de empenho:	Folha
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS NOVEMBRO DE 2022.	0,00	10.101,69

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/11/2022	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS NOVEMBRO DE 2022.	10.101,69
23/11/2022	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		10.101,69
23/11/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROCURADORIA			977,11
23/11/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROCURADORIA			1.813,42
23/11/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROCURADORIA			2.624,20
28/11/2022	Pagamento de Empenho 9957/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.686,96
TOTAL		10.101,69	10.101,69	10.101,69
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
FPSM	23/11/2022	977,11		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	23/11/2022	1.813,42		Lançada
CONVENIO BANRISUL FINANCIAMENTO	23/11/2022	2.624,20		Lançada
TOTAL		5.414,73