| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E F |
| Número do empenho: | 10009 | Data de lançamento: | 25/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 28 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | FILTRO DE LINHA/ PADRÃO UNIVERSAL/ RÉGUA EXTENSÃO- MINIMO 5 TOMADAS, BIVOLT | 25,89 | 414,24 |
| 9.00 | TORNEIRA ELÉTRICA PARA PIA, POTÊNCIA MÍNIMA 4800W, 3 TEMPERATURAS, RESISTÊNCIA COM SISTEMA DE ENCAIXE, BICA ALTA E MÓVEL, AREJADOR ARTICULÁVEL, 220V, PARA USO NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO E DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2023, PE Nº 28/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3704/2023. | 119,02 | 1.071,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2023 | FILTRO DE LINHA/ PADRÃO UNIVERSAL/ RÉGUA EXTENSÃO- MINIMO 5 TOMADAS, BIVOLT TORNEIRA ELÉTRICA PARA PIA, POTÊNCIA MÍNIMA 4800W, 3 TEMPERATURAS, RESISTÊNCIA COM SISTEMA DE ENCAIXE, BICA ALTA E MÓVEL, AREJADOR ARTICULÁVEL, 220V, PARA USO NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO E DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2023, PE Nº 28/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3704/2023. | 1.485,42 | ||
| 30/10/2023 | Conforme DANFE Nº 1/436; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.485,42 | ||
| 16/11/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.485,42 | ||
| TOTAL | 1.485,42 | 1.485,42 | 1.485,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
