| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LT |
| Número do empenho: | 10088 | Data de lançamento: | 25/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 28 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | "PILHA RECARREGÁVEL Ni- Mh ""AA"" 1.2V, 2700 mAh, NACIONAL", PARA USO NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 126/2023, PE Nº 28/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3783/2023. | 12,00 | 192,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2023 | "PILHA RECARREGÁVEL Ni- Mh ""AA"" 1.2V, 2700 mAh, NACIONAL", PARA USO NA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 126/2023, PE Nº 28/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3783/2023. | 192,00 | ||
| 27/12/2023 | Conforme DANFE Nº 0/18464; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 192,00 | ||
| 28/12/2023 | Pagamento de Empenho 10088/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 192,00 | ||
| TOTAL | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
