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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1010 Data de lançamento: 10/02/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA MERCEDS BENZ - PROTETOR DE CAMARA ARO 20 - 0000000066 - 1º LINHA - UN 2 - VALOR UNIT R$ 84,28, PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHAO PIPA PLACAS ICX-0545, CFE.PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº13/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº375/2022. 54.554,00 168,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2023 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA MERCEDS BENZ - PROTETOR DE CAMARA ARO 20 - 0000000066 - 1º LINHA - UN 2 - VALOR UNIT R$ 84,28, PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHAO PIPA PLACAS ICX-0545, CFE.PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº13/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº375/2022. 168,56
16/02/2023 Conforme DANFE Nº 1/1033; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 168,56
02/03/2023 Pagamento via Retorno Bancário 168,56
TOTAL 168,56 168,56 168,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.