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Exercício: 2023
Nome do Credor: MORESCO E ANTUNES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10103	Data de lançamento:	26/10/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	28 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
40.00	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210x297mm 75g/m² (USO GERAL) PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2023, PE Nº 28/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3798/2023.	20,52	820,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/10/2023	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210x297mm 75g/m² (USO GERAL) PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2023, PE Nº 28/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3798/2023.	820,80
07/11/2023	Conforme DANFE Nº 0/13007; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		820,80
07/11/2023	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 10103/2023, 74852 - MORESCO E ANTUNES LTDA			9,85
23/11/2023	Pagamento via Retorno Bancário			810,95
TOTAL		820,80	820,80	820,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	07/11/2023	9,85		Lançada
TOTAL		9,85