ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS 10/2023, EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. CONTRATO Nº 34/2020, 13º TERMO ADITIVO - RENOVAÇÃO CONTRATUAL, PP Nº 7/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 3818/2023.
5,78
375,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/10/2023
ROTEIRO 11 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 13 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS 10/2023, EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. CONTRATO Nº 34/2020, 13º TERMO ADITIVO - RENOVAÇÃO CONTRATUAL, PP Nº 7/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 3818/2023.
1.502,80
30/10/2023
Conforme Nota Fiscal Nº E/164; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
1.502,80
09/11/2023
Pagamento de Empenho 10127/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 10127
1.502,80
TOTAL
1.502,80
1.502,80
1.502,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
