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Exercício: 2023
Nome do Credor: FABRICIO JOSE LIGOSKI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1013	Data de lançamento:	10/02/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	3 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL E SUAS BENFEITORIAS DEVIDAMENTE ADEQUADO PARA UTILIZAÇÃO COMO BANHEIRO PÚBLICO, SUBDIVIDIDO EM AMBIENTE MASCULINO E FEMININO, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇOS, COM FUNCIONAMENTO DE SEGUANDA À SÁBADO, DAS 07:00 ÀS 19:00 HORAS, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº03/2022, CONTRATO Nº07/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº378/2023.	1.701,91	18.721,01

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2023	LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL E SUAS BENFEITORIAS DEVIDAMENTE ADEQUADO PARA UTILIZAÇÃO COMO BANHEIRO PÚBLICO, SUBDIVIDIDO EM AMBIENTE MASCULINO E FEMININO, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇOS, COM FUNCIONAMENTO DE SEGUANDA À SÁBADO, DAS 07:00 ÀS 19:00 HORAS, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº03/2022, CONTRATO Nº07/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº378/2023.	18.721,01
02/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/81; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.701,91
09/03/2023	Pagamento via Retorno Bancário			1.701,91
03/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/82; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.701,91
12/04/2023	Pagamento via Retorno Bancário			1.701,91
04/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/83; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.701,91
11/05/2023	Pagamento via Retorno Bancário			1.701,91
05/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/85; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.701,91
15/06/2023	Pagamento via Retorno Bancário			1.701,91
04/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/87; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.701,91
13/07/2023	Pagamento via Retorno Bancário			1.701,91
02/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/89; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.701,91
10/08/2023	Pagamento via Retorno Bancário			1.701,91
05/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/90; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.701,91
14/09/2023	Pagamento via Retorno Bancário			1.701,91
03/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/91; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.701,91
11/10/2023	Pagamento via Retorno Bancário			1.701,91
06/11/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/93; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.701,91
16/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1013/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.701,91
30/11/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/95; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.701,91
07/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1013/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.701,91
11/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/97; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.701,91
14/12/2023	Pagamento via Retorno Bancário			1.701,91
TOTAL		18.721,01	18.721,01	18.721,01
SALDO A PAGAR				0,00