| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TEREZINHA HOFFMANN |
| Número do empenho: | 10139 | Data de lançamento: | 26/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PNATE FUND FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 998.09 | ROTEIRO 19 (ROTEIRO EM ANEXO), REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS 10/2023, ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONTRATO Nº 37/2020, 7º TERMO ADITIVO - RENOVAÇÃO CONTRATUAL, PP Nº 7/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 3828/2023. | 5,78 | 5.768,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2023 | ROTEIRO 19 (ROTEIRO EM ANEXO), REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS 10/2023, ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONTRATO Nº 37/2020, 7º TERMO ADITIVO - RENOVAÇÃO CONTRATUAL, PP Nº 7/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 3828/2023. | 5.768,96 | ||
| 30/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/10139; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 5.768,96 | ||
| 09/11/2023 | Pagamento de Empenho 10139/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.768,96 | ||
| TOTAL | 5.768,96 | 5.768,96 | 5.768,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
