ROTEIRO 19 (ROTEIRO EM ANEXO), REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS 10/2023, ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONTRATO Nº 37/2020, 7º TERMO ADITIVO - RENOVAÇÃO CONTRATUAL, PP Nº 7/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 3828/2023.
5,78
5.768,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/10/2023
ROTEIRO 19 (ROTEIRO EM ANEXO), REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS 10/2023, ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONTRATO Nº 37/2020, 7º TERMO ADITIVO - RENOVAÇÃO CONTRATUAL, PP Nº 7/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 3828/2023.
5.768,96
30/10/2023
Conforme Nota Fiscal Nº E/10139; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
5.768,96
09/11/2023
Pagamento de Empenho 10139/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.768,96
TOTAL
5.768,96
5.768,96
5.768,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
