| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VALERIO PERIN |
| Número do empenho: | 10142 | Data de lançamento: | 26/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PNATE FUND FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 900.00 | Transporte de alunos, iniciando o roteiro na Encruzilhada do Estreito, proximidades da residência do sr. Adilson Kunz (aluna Iasmin Kunz e Kely Kich), via Passo do Estreito, Linha Becker, saindo de Farinhas passando pela Linha Santo Antônio, retornando em direção à Barra Grande até a EEEF Carlos Becker. Veículo com no mínimo 20 lugares. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS 10/2023, ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONTRATO Nº 17/2022, 4º TERMO ADITI | 5,78 | 5.202,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2023 | Transporte de alunos, iniciando o roteiro na Encruzilhada do Estreito, proximidades da residência do sr. Adilson Kunz (aluna Iasmin Kunz e Kely Kich), via Passo do Estreito, Linha Becker, saindo de Farinhas passando pela Linha Santo Antônio, retornando em direção à Barra Grande até a EEEF Carlos Becker. Veículo com no mínimo 20 lugares. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS 10/2023, ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONTRATO Nº 17/2022, 4º TERMO ADITIVO - RENOVAÇÃO CONTRATUAL, PE Nº 1/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 3831/2023. | 5.202,00 | ||
| 30/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/49; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 5.202,00 | ||
| 09/11/2023 | Pagamento de Empenho 10142/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.202,00 | ||
| TOTAL | 5.202,00 | 5.202,00 | 5.202,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
