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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 10146 Data de lançamento: 26/10/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DIESEL COMUM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
455.00 AQUISIÇÃO DE 455 LITROS DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023. 6,64 3.021,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2023 AQUISIÇÃO DE 455 LITROS DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2023. 3.021,20
26/10/2023 Conforme DANFE Nº 01/5988; 1/6081; 1/6102; 1/5736; 1/6117; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 3.021,20
26/10/2023 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 10146/2023, AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP 7,23
09/11/2023 Pagamento via Retorno Bancário 3.013,97
TOTAL 3.021,20 3.021,20 3.021,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo 26/10/2023 7,23 Lançada
TOTAL   7,23