| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NADIR LIRA EPP |
| Número do empenho: | 10147 | Data de lançamento: | 26/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PNATE FUND FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 21.00 | Transporte de alunos, saindo de São Roque, via Linha Mocelin, Linha Cagol, Lírio Kuchmier e Jair da Silva, até a localidade de Sertãozinho. Às 17 horas até a residência do senhor Carlos Rutkowski, e no roteiro da volta até Alto Farinhas, na residência do senhor Vedana. Veículo com no mínimo 20 lugares. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS 10/2023, EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. CONTRATO Nº 19/2022, 3º TERMO ADITIVO - RENOVAÇÃO CONTRATUAL, PE Nº | 5,78 | 121,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2023 | Transporte de alunos, saindo de São Roque, via Linha Mocelin, Linha Cagol, Lírio Kuchmier e Jair da Silva, até a localidade de Sertãozinho. Às 17 horas até a residência do senhor Carlos Rutkowski, e no roteiro da volta até Alto Farinhas, na residência do senhor Vedana. Veículo com no mínimo 20 lugares. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS 10/2023, EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. CONTRATO Nº 19/2022, 3º TERMO ADITIVO - RENOVAÇÃO CONTRATUAL, PE Nº 1/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 3835/2023. | 121,38 | ||
| 30/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/330; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 121,38 | ||
| 31/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/333; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 121,38 | ||
| 31/10/2023 | EMPRESA CANCELOU A NOTA N]330, E EMITIU UMA NOVA NOTA N]333 | -121,38 | ||
| 09/11/2023 | Pagamento de Empenho 10147/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 10127 | 121,38 | ||
| TOTAL | 121,38 | 121,38 | 121,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
