| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NADIR LIRA EPP |
| Número do empenho: | 10149 | Data de lançamento: | 26/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 643.00 | Transporte de alunos, saindo de São Roque, via Linha Mocelin, Linha Cagol, Lírio Kuchmier e Jair da Silva, até a localidade de Sertãozinho. Às 17 horas até a residência do senhor Carlos Rutkowski, e no roteiro da volta até Alto Farinhas, na residência do senhor Vedana. Veículo com no mínimo 20 lugares. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS 10/2023, ENSINO MÉDIO, CFE. CONTRATO Nº 19/2022, 3º TERMO ADITIVO - RENOVAÇÃO CONTRATUAL, PE Nº 1/202 | 5,78 | 3.716,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2023 | Transporte de alunos, saindo de São Roque, via Linha Mocelin, Linha Cagol, Lírio Kuchmier e Jair da Silva, até a localidade de Sertãozinho. Às 17 horas até a residência do senhor Carlos Rutkowski, e no roteiro da volta até Alto Farinhas, na residência do senhor Vedana. Veículo com no mínimo 20 lugares. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS 10/2023, ENSINO MÉDIO, CFE. CONTRATO Nº 19/2022, 3º TERMO ADITIVO - RENOVAÇÃO CONTRATUAL, PE Nº 1/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 3837/2023. | 3.716,54 | ||
| 30/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/332; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 3.716,54 | ||
| 09/11/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 3.716,54 | ||
| TOTAL | 3.716,54 | 3.716,54 | 3.716,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
