| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
| Número do empenho: | 10161 | Data de lançamento: | 26/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 264.00 | SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO, PARA DESLOCAMENTO DO GRUPO DE DANÇAS GERMÂNICAS INFANTIL DE ALPESTRE-RS ATÉ A CIDADE DE TRÊS PASSOS-RS, NO DIA 29/10/2023, ONDE PARTICIPARÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO 1º ENCONTRO REGIONAL DE DANÇAS GERMÂNICAS INFANTIL (CONVITE ANEXO), CFE. OFÍCIO Nº 104/2023 - ACAAL (ANEXO), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2023, PE Nº 17/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3846/2023. | 7,30 | 1.927,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2023 | SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO, PARA DESLOCAMENTO DO GRUPO DE DANÇAS GERMÂNICAS INFANTIL DE ALPESTRE-RS ATÉ A CIDADE DE TRÊS PASSOS-RS, NO DIA 29/10/2023, ONDE PARTICIPARÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO 1º ENCONTRO REGIONAL DE DANÇAS GERMÂNICAS INFANTIL (CONVITE ANEXO), CFE. OFÍCIO Nº 104/2023 - ACAAL (ANEXO), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2023, PE Nº 17/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3846/2023. | 1.927,20 | ||
| 01/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/957; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.927,20 | ||
| 16/11/2023 | Pagamento de Empenho 10161/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.927,20 | ||
| TOTAL | 1.927,20 | 1.927,20 | 1.927,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
