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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: PJ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10162	Data de lançamento:	26/10/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA SANITÁRIA, BRANCA - ATENDENDO À NBR, PARA ESTOQUE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2022, PE Nº 47/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 3847/2023.	25,90	259,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/10/2023	AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA SANITÁRIA, BRANCA - ATENDENDO À NBR, PARA ESTOQUE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2022, PE Nº 47/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 3847/2023.	259,00
30/10/2023	Conforme DANFE Nº 1/1862; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		259,00
16/11/2023	Pagamento de Empenho 10162/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			259,00
TOTAL		259,00	259,00	259,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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