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Última atualização realizada em 23/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10184 Data de lançamento: 27/10/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.25 PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS/VANS DUCATO DA MARCA FIAT - BATERIA 95 AH CAIXA BAIXA - 00925 58068 - UN 1, POR APRESENTAR FALHA NA PARTIDA DO VEÍCULO FIAT/DUCATO, PLACA IYS-2120, LOTADO NA SMAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3852/2023. 5.040,00 1.282,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/10/2023 PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS/VANS DUCATO DA MARCA FIAT - BATERIA 95 AH CAIXA BAIXA - 00925 58068 - UN 1, POR APRESENTAR FALHA NA PARTIDA DO VEÍCULO FIAT/DUCATO, PLACA IYS-2120, LOTADO NA SMAS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3852/2023. 1.282,50
31/10/2023 Conforme DANFE Nº 1/1393; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.282,50
16/11/2023 Pagamento via Retorno Bancário 1.282,50
TOTAL 1.282,50 1.282,50 1.282,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.