| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: 29.235.535 GIOVANI FISTAROL |
| Número do empenho: | 10192 | Data de lançamento: | 27/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | COSIP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | SERVIÇOS DE ELETRICISTA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM PRÉDIOS PÚBLICOS E REDES DE BAIXA TENSÃO/ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 12/2023, CREDENCIAMENTO Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3860/2023. | 24,59 | 3.688,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2023 | SERVIÇOS DE ELETRICISTA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM PRÉDIOS PÚBLICOS E REDES DE BAIXA TENSÃO/ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 12/2023, CREDENCIAMENTO Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3860/2023. | 3.688,50 | ||
| 28/11/2023 | Conforme DANFE Nº E/03; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.073,76 | ||
| 08/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10192/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.073,76 | ||
| 26/12/2023 | CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SMOPT POR MEIO DO MEMORANDO Nº 028/2023 (ANEXO). | -2.614,74 | ||
| TOTAL | 1.073,76 | 1.073,76 | 1.073,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
