| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 10194 | Data de lançamento: | 27/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA IVECO - LIQUIDO DO FREIO VARGA - UN 1 | 34.316,95 | 39,10 |
| 0.02 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA IVECO - VALVULA RELE- ORIGINAL - UN 1 | 34.316,95 | 595,84 |
| 0.09 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA IVECO - CILINDRO EMBREAGEM - 5801317171 - ORIGINAL - UN 1, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO BASC. IVECO/TECTOR 260E30, PLACA JAA2F90, FROTA Nº 199, DEVIDO PROBLEMAS NA EMBREAGEM, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3862/2023. | 34.316,95 | 2.970,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2023 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA IVECO - LIQUIDO DO FREIO VARGA - UN 1 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA IVECO - VALVULA RELE- ORIGINAL - UN 1 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA IVECO - CILINDRO EMBREAGEM - 5801317171 - ORIGINAL - UN 1, PARA CONSERTO DO CAMINHÃO BASC. IVECO/TECTOR 260E30, PLACA JAA2F90, FROTA Nº 199, DEVIDO PROBLEMAS NA EMBREAGEM, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3862/2023. | 3.605,31 | ||
| 31/10/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1438; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 3.009,47 | ||
| 31/10/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1435; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 595,84 | ||
| 16/11/2023 | Pagamento de Empenho 10194/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.605,31 | ||
| TOTAL | 3.605,31 | 3.605,31 | 3.605,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
