| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CRN MATERIAIS LTDA |
| Número do empenho: | 10212 | Data de lançamento: | 30/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE FIBRA DE VIDRO RESINA DE FIBRA DE VIDRO COM CATALIZADOR PARA CONSERTO DE CAIXA D'ÁGUA UTILIZADA NA EMEF GENERAL SOUZA NETTO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2023, PE Nº 16/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3871/2023. | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2023 | AQUISIÇÃO DE FIBRA DE VIDRO RESINA DE FIBRA DE VIDRO COM CATALIZADOR PARA CONSERTO DE CAIXA D'ÁGUA UTILIZADA NA EMEF GENERAL SOUZA NETTO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2023, PE Nº 16/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3871/2023. | 30,00 | ||
| 08/11/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1580; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 30,00 | ||
| 23/11/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
