| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 10267 | Data de lançamento: | 31/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | REQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL - ALIMENTAÇÃO PARA AS FAMÍLIAS DE HEDWIG TEREZINHA JUNGES, DANIELA DE MELO CORREA, JÉSSICA ADRIANA KRUPINSKI, IVONE MARIA DA SILVA, ODAIR CIESLIK, DANIELA ZIMMER VETTORAZZI, JOCIANE APARECIDA DE MENDONÇA BARUFFI, CLARICE INÊS OLCHESKI DOS SANTOS E VILSON LUIS SPULDARO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.036/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2023, PE Nº 5/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3898/2023. | 729,15 | 6.562,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2023 | REQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL - ALIMENTAÇÃO PARA AS FAMÍLIAS DE HEDWIG TEREZINHA JUNGES, DANIELA DE MELO CORREA, JÉSSICA ADRIANA KRUPINSKI, IVONE MARIA DA SILVA, ODAIR CIESLIK, DANIELA ZIMMER VETTORAZZI, JOCIANE APARECIDA DE MENDONÇA BARUFFI, CLARICE INÊS OLCHESKI DOS SANTOS E VILSON LUIS SPULDARO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.036/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2023, PE Nº 5/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3898/2023. | 6.562,35 | ||
| 09/11/2023 | Conforme DANFE Nº 1/5961; 1/5960; 1/5962; 1/5968; 1/5978; 1/5965; 1/5969; 1/5967; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 5.833,20 | ||
| 13/11/2023 | Conforme DANFE Nº 1/5997; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 729,15 | ||
| 23/11/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 6.562,35 | ||
| TOTAL | 6.562,35 | 6.562,35 | 6.562,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
