| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
| Número do empenho: | 10286 | Data de lançamento: | 01/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 85.40 | SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 16 LUGARES, COM AR CONDICIONADO, PARA A SEC. MUN. DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, EM PARCEIRA COM A EMATER, PARA SEMINÁRIO DE HOMEOPATIA ANIMAL E VEGETAL, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE GRAMADO DOS LOUREIROS-RS, NO DIA 08/11/2023, COM SAÍDA ÀS 8H E RETORNO ÀS 17H, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2023, PE Nº 17/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3907/2023. | 5,10 | 435,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2023 | SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 16 LUGARES, COM AR CONDICIONADO, PARA A SEC. MUN. DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, EM PARCEIRA COM A EMATER, PARA SEMINÁRIO DE HOMEOPATIA ANIMAL E VEGETAL, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE GRAMADO DOS LOUREIROS-RS, NO DIA 08/11/2023, COM SAÍDA ÀS 8H E RETORNO ÀS 17H, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2023, PE Nº 17/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3907/2023. | 435,54 | ||
| 14/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/964; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 435,54 | ||
| 18/12/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 435,54 | ||
| TOTAL | 435,54 | 435,54 | 435,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
