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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CJC COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 10302 Data de lançamento: 01/11/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANTER DESPESAS COM ACOES DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 47 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.00 AQUISIÇÃO DE PREGOS 19 X 39 PARA ENTREGA GRATUITA, DE FORMA URGENTE, ÀS FAMÍLIAS QUE TIVERAM SUAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELA TEMPESTADE LOCAL/CONVECTIVA GRANIZO COBRADE 1.3.2.1.3 SEGUIDA DE CHUVAS INTENSAS COBRADE 1.3.2.1.4, CONFORME IN/MDR 260/2020 E QUE SE ENQUADRAREM NOS REQUISITOS DEFINIDOS PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.203/2023, PUBLICADO APÓS A DECRETAÇÃO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATRAVÉS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.202/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2022, PE Nº 47/2022 E ORDEM DE COMPR 15,28 244,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/11/2023 AQUISIÇÃO DE PREGOS 19 X 39 PARA ENTREGA GRATUITA, DE FORMA URGENTE, ÀS FAMÍLIAS QUE TIVERAM SUAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELA TEMPESTADE LOCAL/CONVECTIVA GRANIZO COBRADE 1.3.2.1.3 SEGUIDA DE CHUVAS INTENSAS COBRADE 1.3.2.1.4, CONFORME IN/MDR 260/2020 E QUE SE ENQUADRAREM NOS REQUISITOS DEFINIDOS PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.203/2023, PUBLICADO APÓS A DECRETAÇÃO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATRAVÉS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.202/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2022, PE Nº 47/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 3923/2023. 244,48
13/11/2023 Conforme DANFE Nº 1/2259; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 244,48
30/11/2023 Pagamento via Retorno Bancário 244,48
TOTAL 244,48 244,48 244,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.