| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CJC COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS |
| Número do empenho: | 10302 | Data de lançamento: | 01/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER DESPESAS COM ACOES DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 47 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | AQUISIÇÃO DE PREGOS 19 X 39 PARA ENTREGA GRATUITA, DE FORMA URGENTE, ÀS FAMÍLIAS QUE TIVERAM SUAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELA TEMPESTADE LOCAL/CONVECTIVA GRANIZO COBRADE 1.3.2.1.3 SEGUIDA DE CHUVAS INTENSAS COBRADE 1.3.2.1.4, CONFORME IN/MDR 260/2020 E QUE SE ENQUADRAREM NOS REQUISITOS DEFINIDOS PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.203/2023, PUBLICADO APÓS A DECRETAÇÃO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATRAVÉS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.202/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2022, PE Nº 47/2022 E ORDEM DE COMPR | 15,28 | 244,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2023 | AQUISIÇÃO DE PREGOS 19 X 39 PARA ENTREGA GRATUITA, DE FORMA URGENTE, ÀS FAMÍLIAS QUE TIVERAM SUAS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELA TEMPESTADE LOCAL/CONVECTIVA GRANIZO COBRADE 1.3.2.1.3 SEGUIDA DE CHUVAS INTENSAS COBRADE 1.3.2.1.4, CONFORME IN/MDR 260/2020 E QUE SE ENQUADRAREM NOS REQUISITOS DEFINIDOS PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.203/2023, PUBLICADO APÓS A DECRETAÇÃO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATRAVÉS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.202/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2022, PE Nº 47/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 3923/2023. | 244,48 | ||
| 13/11/2023 | Conforme DANFE Nº 1/2259; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 244,48 | ||
| 30/11/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 244,48 | ||
| TOTAL | 244,48 | 244,48 | 244,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
