| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 10312 | Data de lançamento: | 01/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS MARCA RANDON - MANGUEIRA - 219001941 - UN 2 - VALOR UNIT R$ 473,68 | 80.000,00 | 947,36 |
| 0.01 | PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS MARCA RANDON - MANGUEIRA - 21900142 - UN 2 - VALOR UNIT R$ 587,13, PARA UTILIZAÇÃO EM RETROESCAVADEIRAS RANDON, QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO, INICIALMENTE PARA COMPOR O ESTOQUE E POSTERIOR DISPENSAÇÃO CONFORME A NECESSIDADE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2023, PP Nº 1/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3934/2023. | 80.000,00 | 1.174,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2023 | PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS MARCA RANDON - MANGUEIRA - 219001941 - UN 2 - VALOR UNIT R$ 473,68 PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS MARCA RANDON - MANGUEIRA - 21900142 - UN 2 - VALOR UNIT R$ 587,13, PARA UTILIZAÇÃO EM RETROESCAVADEIRAS RANDON, QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO, INICIALMENTE PARA COMPOR O ESTOQUE E POSTERIOR DISPENSAÇÃO CONFORME A NECESSIDADE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2023, PP Nº 1/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3934/2023. | 2.121,62 | ||
| 09/11/2023 | Conforme DANFE Nº 0/15125; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 2.121,62 | ||
| 23/11/2023 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.121,62 | ||
| TOTAL | 2.121,62 | 2.121,62 | 2.121,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
