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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10334 Data de lançamento: 03/11/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES BASCULANTE, PRANCHA E TANQUE/PIPA MARCA FORD - COLA P/LONA DE FREIO - 3M - UN 12 - VALOR UNIT R$ 19,50 91.258,60 234,02
0.01 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES BASCULANTE, PRANCHA E TANQUE/PIPA MARCA FORD - ADITIVO PARA RADIADOR - HB - UN 16 - VALOR UNIT R$ 35,28, PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DA LINHA FORD/CARGO LOTADOS NA SMOPT, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3946/2023. 91.258,60 564,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2023 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES BASCULANTE, PRANCHA E TANQUE/PIPA MARCA FORD - COLA P/LONA DE FREIO - 3M - UN 12 - VALOR UNIT R$ 19,50 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES BASCULANTE, PRANCHA E TANQUE/PIPA MARCA FORD - ADITIVO PARA RADIADOR - HB - UN 16 - VALOR UNIT R$ 35,28, PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DA LINHA FORD/CARGO LOTADOS NA SMOPT, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3946/2023. 798,50
07/11/2023 Conforme DANFE Nº 1/1450; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 798,48
07/11/2023 despesa a menor -0,02
23/11/2023 Pagamento via Retorno Bancário 798,48
TOTAL 798,48 798,48 798,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.