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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NATALHIA DI DOMENICO PEREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10341 Data de lançamento: 03/11/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE MÁQUINAS LINHA AMARELA MARCA: KOMATSU - TRAVA DOS DENTES - HEKH20P - UN 5 - VALOR UNIT R$ 195,57 110.938,20 977,85
0.02 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE MÁQUINAS LINHA AMARELA MARCA: KOMATSU - UNHA DA CONCHA - HEKH20EX - UN 5 - VALOR UNIT R$ 436,49, DEVIDO À NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU/PC 160LC-8, FROTA Nº 168, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2023, PP Nº 8/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3953/2023. 110.938,20 2.182,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2023 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE MÁQUINAS LINHA AMARELA MARCA: KOMATSU - TRAVA DOS DENTES - HEKH20P - UN 5 - VALOR UNIT R$ 195,57 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE MÁQUINAS LINHA AMARELA MARCA: KOMATSU - UNHA DA CONCHA - HEKH20EX - UN 5 - VALOR UNIT R$ 436,49, DEVIDO À NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU/PC 160LC-8, FROTA Nº 168, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2023, PP Nº 8/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3953/2023. 3.160,30
09/11/2023 Conforme DANFE Nº 1/192; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 3.160,30
23/11/2023 Pagamento via Retorno Bancário 3.160,30
TOTAL 3.160,30 3.160,30 3.160,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.