| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA E MONITORAMENTO MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 10350 | Data de lançamento: | 03/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | APS PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.31.00.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 42 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | LOCAÇÃO MENSAL DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DOS 11 VEICULOS DA SMS NO PERÍODO DE 12 MESES, COM RASTREAMENTO VIA SATELITE, BLOQUEIO IMEDIATO, LOCALIZAÇÃO EM TEMPO REAL, TELEMETRIA CONFIGURADA, RASTREAMENTO TRIAL CHIP (COM IDENTIFICAÇÃO DO MOTORISTA) E TELA DE ACESSO REMOTO, CFE. CONTRATO Nº 157/2022, 1º TERMO ADITIVO - RENOVAÇÃO CONTRATUAL, DISPENSA Nº 42/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 3960/2023. | 658,90 | 1.976,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2023 | LOCAÇÃO MENSAL DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DOS 11 VEICULOS DA SMS NO PERÍODO DE 12 MESES, COM RASTREAMENTO VIA SATELITE, BLOQUEIO IMEDIATO, LOCALIZAÇÃO EM TEMPO REAL, TELEMETRIA CONFIGURADA, RASTREAMENTO TRIAL CHIP (COM IDENTIFICAÇÃO DO MOTORISTA) E TELA DE ACESSO REMOTO, CFE. CONTRATO Nº 157/2022, 1º TERMO ADITIVO - RENOVAÇÃO CONTRATUAL, DISPENSA Nº 42/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 3960/2023. | 1.976,70 | ||
| 03/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/480; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 658,90 | ||
| 23/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10350/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 AUTO MECANICA E MONITORAMENTO MORESCO LTDA - 77190 | 658,90 | ||
| 21/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/552; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.317,80 | ||
| 07/03/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10350/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.317,80 | ||
| TOTAL | 1.976,70 | 1.976,70 | 1.976,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
