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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10406 Data de lançamento: 07/11/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 40 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 AQUISIÇÃO DE LIXA PARA MASSA E MADEIRA GRÃO 120, PARA VIABILIZAR A REFORMA DO PRÉDIO DA TERCEIRA IDADE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2023, PE Nº 40/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3990/2023. 0,44 8,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2023 AQUISIÇÃO DE LIXA PARA MASSA E MADEIRA GRÃO 120, PARA VIABILIZAR A REFORMA DO PRÉDIO DA TERCEIRA IDADE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 136/2023, PE Nº 40/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3990/2023. 8,80
14/12/2023 Conforme DANFE Nº 1/10034; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 8,80
18/12/2023 Pagamento via Retorno Bancário 8,80
TOTAL 8,80 8,80 8,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.