| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALIAR DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE TINTAS LTDA |
| Número do empenho: | 10407 | Data de lançamento: | 07/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 40 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ROLO DE LÃ, 15CM, PARA PINTURA, COM CABO. | 5,65 | 16,95 |
| 5.00 | ROLO DE LÃ ANTI GOTA PARA PINTURA, COM CABO - 23 CM | 9,20 | 46,00 |
| 12.00 | TEXTURA ACRÍLICA INTERIOR/EXTERIOR - 25 KG | 71,00 | 852,00 |
| 1.00 | TINTA EPOXI AMARELA- COM CATALISADOR E DILUENTE, 3,6 L | 224,50 | 224,50 |
| 5.00 | VERNIZ INCOLOR, USO INTERIOR E EXTERIOR 3,6 LITROS, PARA VIABILIZAR A REFORMA DO PRÉDIO DA TERCEIRA IDADE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 128/2023, PE Nº 40/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3991/2023. | 68,00 | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2023 | ROLO DE LÃ, 15CM, PARA PINTURA, COM CABO. ROLO DE LÃ ANTI GOTA PARA PINTURA, COM CABO - 23 CM TEXTURA ACRÍLICA INTERIOR/EXTERIOR - 25 KG TINTA EPOXI AMARELA- COM CATALISADOR E DILUENTE, 3,6 L VERNIZ INCOLOR, USO INTERIOR E EXTERIOR 3,6 LITROS, PARA VIABILIZAR A REFORMA DO PRÉDIO DA TERCEIRA IDADE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 128/2023, PE Nº 40/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3991/2023. | 1.479,45 | ||
| 05/02/2024 | Conforme DANFE Nº 890/051366336; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.479,45 | ||
| 22/02/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.479,45 | ||
| TOTAL | 1.479,45 | 1.479,45 | 1.479,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
