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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1041	Data de lançamento:	14/02/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.01	PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA MERCEDS BENZ - JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO - FRASLE - UN 1, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO PIPA PLACAS ICX-0545, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº13/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº401/2023.	54.554,00	469,22

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2023	PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA MERCEDS BENZ - JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO - FRASLE - UN 1, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO PIPA PLACAS ICX-0545, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº13/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº401/2023.	469,22
16/02/2023	Conforme DANFE Nº 1/1034; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		469,22
02/03/2023	Pagamento via Retorno Bancário			469,22
TOTAL		469,22	469,22	469,22
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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