| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CRN MATERIAIS LTDA |
| Número do empenho: | 10410 | Data de lançamento: | 07/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 47 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CAIXA DE ÁGUA 10.000 LITROS EM FIBRA, COM TAMPA | 3.835,00 | 7.670,00 |
| 2.00 | CAIXA DE ÁGUA 20.000 LITROS EM FIBRA, COM TAMPA, PARA ESTOQUE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2022, PE Nº 47/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 3993/2023. | 7.185,00 | 14.370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2023 | CAIXA DE ÁGUA 10.000 LITROS EM FIBRA, COM TAMPA CAIXA DE ÁGUA 20.000 LITROS EM FIBRA, COM TAMPA, PARA ESTOQUE, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2022, PE Nº 47/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 3993/2023. | 22.040,00 | ||
| 20/11/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1583; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 22.040,00 | ||
| 07/12/2023 | Pagamento de Empenho 10410/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 22.040,00 | ||
| TOTAL | 22.040,00 | 22.040,00 | 22.040,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
