O Município de Alpestre - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IMPERMEABILIZA COMERCIA DE TINTAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10437 Data de lançamento: 09/11/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 40 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO - COR AREIA - 18 LITROS (COR REFERÊNCIA AREIA - SUVINIL) 208,90 1.044,50
5.00 TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO - COR AZUL CLARO - 18 LITROS (COR REFERÊNCIA CEU AZUL - SUVINIL) - CONSIDERAR A COR VERDE CARIBE, PARA REFORMA DA IGREJA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PORTO SANTA LÚCIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 2.773/2023, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2023, PE Nº 40/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 4014/2023. 234,97 1.174,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/11/2023 TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO - COR AREIA - 18 LITROS (COR REFERÊNCIA AREIA - SUVINIL) TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO - COR AZUL CLARO - 18 LITROS (COR REFERÊNCIA CEU AZUL - SUVINIL) - CONSIDERAR A COR VERDE CARIBE, PARA REFORMA DA IGREJA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PORTO SANTA LÚCIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 2.773/2023, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2023, PE Nº 40/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 4014/2023. 2.219,35
27/11/2023 Conforme DANFE Nº 0/1150; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 2.219,35
08/12/2023 Pagamento via Retorno Bancário 2.219,35
TOTAL 2.219,35 2.219,35 2.219,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.