Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: EXPRESSO AMAMBEL TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10479 |
Data de lançamento: |
10/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
14 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMMPENHO Nº69/2023. |
3.404,30 |
3.404,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2023 |
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMMPENHO Nº69/2023. |
3.404,30 |
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| 10/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/277; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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3.404,30 |
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| 23/11/2023 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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3.404,30 |
| TOTAL |
3.404,30 |
3.404,30 |
3.404,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
