| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 10517 | Data de lançamento: | 13/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSF EMEN PARL PORT 1147 CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.22 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DA VAN/AMBULÂNCIA MARCA RENAULT - AMORTECEDOR DIANTEIRO - GENUINO - 543022374R - 2 UN - VALOR UN R$ 650,75 | 6.000,00 | 1.301,50 |
| 0.04 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DA VAN/AMBULÂNCIA MARCA RENAULT - KIT COIFA E BATENTE AMORTECEDOR - GENUINO - 8200189865 - 2 UN - VALOR UN R$ 121,77 | 6.000,00 | 243,54 |
| 0.13 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DA VAN/AMBULÂNCIA MARCA RENAULT - COXIM AMORTECEDOR - SAMPEL - 543207065R - 2 UN - VALOR UN R$ 394,36, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT AMBULANCIA PLACAS IZF-5C22, CFE. PP Nº07/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº71/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº4050/2023. | 6.000,00 | 788,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2023 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DA VAN/AMBULÂNCIA MARCA RENAULT - AMORTECEDOR DIANTEIRO - GENUINO - 543022374R - 2 UN - VALOR UN R$ 650,75 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DA VAN/AMBULÂNCIA MARCA RENAULT - KIT COIFA E BATENTE AMORTECEDOR - GENUINO - 8200189865 - 2 UN - VALOR UN R$ 121,77 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DA VAN/AMBULÂNCIA MARCA RENAULT - COXIM AMORTECEDOR - SAMPEL - 543207065R - 2 UN - VALOR UN R$ 394,36, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT AMBULANCIA PLACAS IZF-5C22, CFE. PP Nº07/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº71/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº4050/2023. | 2.333,76 | ||
| 17/11/2023 | Conforme DANFE Nº 1/84; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 2.333,76 | ||
| 30/11/2023 | Pagamento de Empenho 10517/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.333,76 | ||
| TOTAL | 2.333,76 | 2.333,76 | 2.333,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
