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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10524 Data de lançamento: 14/11/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.13 PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA PARA VEÍCULOS LEVES/PICK-UP/ UTILITÁRIOS MARCA RENAULT - MOTOR E HELICE ELETRO VENTILADOR DO RADIADOR BAU- 100887 - UN 1, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMIONETE DUSTER OROCH PLACAS IZW-7H03, CFE. PP Nº04/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº60/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº4057/2023. 6.922,44 917,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/11/2023 PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA PARA VEÍCULOS LEVES/PICK-UP/ UTILITÁRIOS MARCA RENAULT - MOTOR E HELICE ELETRO VENTILADOR DO RADIADOR BAU- 100887 - UN 1, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMIONETE DUSTER OROCH PLACAS IZW-7H03, CFE. PP Nº04/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº60/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº4057/2023. 917,69
16/11/2023 Conforme DANFE Nº 1/1413; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 917,69
30/11/2023 Pagamento de Empenho 10524/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 917,69
TOTAL 917,69 917,69 917,69
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.