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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10525 Data de lançamento: 14/11/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP)
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SERVIÇO DE MECÂNICA DE PARTE ELÉTRICA PARA VEÍCULOS LEVES/PICK-UP/ UTILITÁRIOS MARCA RENAULT - TIRAR E TROCAR ELETRO VENTILADOR DO RADIADOR, NO VEICULO CAMIONETE DUSTER OROCH PLACAS IZW-7H03, CFE. PP Nº04/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº60/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº4058/2023. 95,00 190,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/11/2023 SERVIÇO DE MECÂNICA DE PARTE ELÉTRICA PARA VEÍCULOS LEVES/PICK-UP/ UTILITÁRIOS MARCA RENAULT - TIRAR E TROCAR ELETRO VENTILADOR DO RADIADOR, NO VEICULO CAMIONETE DUSTER OROCH PLACAS IZW-7H03, CFE. PP Nº04/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº60/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº4058/2023. 190,00
16/11/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/289; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 190,00
30/11/2023 Pagamento de Empenho 10525/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 190,00
TOTAL 190,00 190,00 190,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.